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一般纳税人税务筹划,企业该如何做到合理避税?

《梅梅谈税》专注于园区招商,利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税!

  一个创业的朋友问:他们公司是一般纳税人,大量缺增值税专用发票,有什么好的解决方法吗?

  一,分析没有进项发票的愿意及问题

  不管有没有进项票,但是客户给我们支付了费用,还是要开票给客户。正常的情况下,一般企业进项和销项基本都是匹配的。但是以人力或者技术型为主的公司 比较特别,拿不到充足的进项发票,但是还是需要给客户开票,导致了增值税的税负普遍较高。

二,进项票欠缺对于企业的影响

  一般纳税人没有充足的进项发票,对一般纳税人企业的影响不仅仅是增值税,还有导致企业所得税的相应增加。因为没有进项发票的抵扣,企业所得税就没有办法充分扣除。所以没有增值税进项发票,企业所得税也不能准确核算,会导致公司整体税负的增加

  因此,如果没有合理的进项发票,不仅要考虑增值税的问题,还要考虑企业所得税和分红税的问题。

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 三,一般纳税人大量缺进项发票可以考虑的方向

  可以考虑的方向如下:

1,充分梳理自己的业务模式和财务管理存在的问题

  一般纳税人企业一定要有相应的财务管理能力。如果财务管理能力跟不上,就需要考虑是否相应人员跟岗位是不是匹配,以及从新梳理财务管理过程中存在的问题

2,梳理供应商的相关问题

  每个供应商的情况不同,有些供应商开票,有些供应商不开票。有些供应商的价格高,有些供应商的价格低。通过梳理供应商存在的问题,企业可以做出不同的安排。规模较大的供应商,必须做好财税规范,该取得的进项发票必须取得,不符合要求的供应商,后期业务往来必须要减少。 通过梳理供应商的相关问题,选择对自己最有利的供应商长期合作!

3,大量缺进项发票可以多考虑一些税收优惠政策。

  充分利用可运用的税收政策。例如,高新技术企业,双软企业认定,小微型企业政策,西部大开发政策

以及一些地方政府为了招商引资出台的一系列税收优惠政策

比如小编所在的经济开发区

当地开发区对于入驻到当地的企业,增值税,企业所得税有高额的税收奖励扶持返还

增值税奖励扶持地方留存部分的:75%-90%

企业所得税奖励扶持地方留存部分的:75%-90%

个人所得税奖励扶持地方留存部分的:75%-90% 当月纳税,次月奖励扶持到账,不用实地入驻,全国各地都可以申请享受

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4,利用税收洼地的个人独资企业核定征收政策

税收优惠地区成立的个人独资企业,可以核定征收

增值税:1%

所得税:0.5%-2.1%

附加税:0.06% 综合税负:0.5%-3.16%

核定征收后,不用考虑成本发票和进项发票,且可以开具专票进行抵扣,能够完美解决,一般纳税人大量缺成本发票的问题!

版权声明:文章转自《梅梅谈税》公众号,税务筹划请移步《梅梅谈税》!

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